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Description
Formation au Qcm SAP MM
QCM SAP MM de 350 questions avec des réponses commentées. Le QCM est conçu par un consultant certifié. Le QCM MM est un moyen de faire le bilan de vos connaissances sur MM.
Le QCM MM permet aussi de vous préparer à la certification SAP. Testez le QCM MM pour évaluer votre niveau d’apprentissage de nos kits MM. Les recruteurs peuvent utiliser le QCM MM pour tester les connaissances de leurs futurs employés sur le module Logistique achat.
Version SAP : ECC6.0
Durée d’apprentissage du QCM SAP MM : 40 heures
Contenu Formation au Qcm SAP MM
. Les entités organisationnelles du processus des approvisionnements
. Les données de base dans le processus des approvisionnements
. Les offres
. Les contrats
. Les demandes d’achat
. Les procédures de lancement
. Les répertoires de source d’approvisionnement
. Les commandes d’achat pour stock
. Les commandes d’achat de consommation
. Les commandes de transfert
. Les commandes d’achat de service
. Les Commandes d’article gratuit
. Les fonctions partenaires dans les achats
. Les conditions de prix
. Le paramétrage des documents d’achat
. Les transferts et les transferts de stock
. Les entrées de marchandises
. Les sorties de marchandises
. Les retours de livraison
. Les stocks négatifs
. Le contrôle de disponibilité
. La détermination des magasins
. La sous-traitance
. Livraison directe au sous-traitant
. La consignation fournisseur
. Les réservations
. Les inventaires
. La valorisation des articles
. La détermination des comptes
. Le Contrôle des factures logistiques
. Les coûts indirects d’acquisition
. Le chargement et déchargement ultérieur
. Les avoirs
. Les annulations de factures
. La planification des besoins (MRP)
. Le MRP et les données de base
. Les documents générés par le MRP
. La liste MRP
. L’état dynamique des stocks
. Exemples de questions
1)La vue achat de la fiche article dépend de l’organisation d’achat.
A)vrai
B)faux.
2)Il existe une vue dans la fiche article qui dépend de la société.
A)vrai
B)faux.
3)En standard, vous pouvez modifier le fournisseur dans une commande d’achat.
A)vrai
B)faux.
4)Dans une commande d’achat, l’adresse existe uniquement au niveau de l’entête.
A)vrai
B)faux.
5)Un article non géré en stock ne peut faire l’objet d’une entrée de marchandises.
A)vrai
B)faux.
6)Un article non géré en stock n’a pas de vue comptabilité dans la fiche article. De ce fait il n’est pas possible de valoriser l’article au prix moyen pondéré ou au prix standard.
La comptabilisation des écarts est effectuée uniquement sur le compte de consommation.
A)vrai
B)faux.
7)Indiquez les bonnes réponses parmi les propositions ci-après.
Vous effectuez une entrée de marchandises en référence à une commande imputée(le type d’imputation est K pour centre de coût) concernant un article non géré en stock.
Lors de l’entrée de marchandise :
A)Vous devez spécifier le magasin de réception.
B)Vous devez spécifier la division de réception.
C)Vous spécifier le code mouvement 101 pour indiquer qu’il s’agit d’une entrée de marchandises.
D)Vous saisissez le code stock spécial K.
E)Vous pouvez modifier les données d’imputation.
8)Les opérations ci-dessous peuvent être saisis à l’aide de la transaction MIRO. Indiquez les bonnes réponses.
A)Livraison ultérieure
B)chargement ultérieure
C)avoir
D)facture
E)Compensation à posteriori.
9)Suite au chargement ultérieur, la quantité totale facturée et le montant total facturé changent.
A)vrai
B)faux.
10)Indiquez les bonnes réponses parmi les propositions suivantes :
A)Dans le processus des achats, un fournisseur est un créancier.
B)le numéro du fournisseur est utilisé en comptabilité financière comme numéro auxiliaire
C)Lorsque un fournisseur livre des marchandises à une société, celle-ci enregistre les dettes totales de ce fournisseur dans la comptabilité auxiliaire.
D)la fiche fournisseur possède une vue société dans laquelle il est géré un compte collectif
E)Le compte collectif est un compte de la comptabilité auxiliaire
F)Le compte collectif est un compte de la comptabilité générale
G)Les dettes totales de plusieurs fournisseurs pour une société donnée sont collectées dans un compte collectif de la comptabilité générale.
H)Chaque fournisseur possède son propre compte collectif.